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生物资源所2020年度部门决算

来源:原创    更新时间:2021-08-23 10:00:00    浏览:204


乱一家亲伦大杂烩小说生物资源研究所2020年度

部门决算

 

   

 

第一部分  乱一家亲伦大杂烩小说生物资源研究所部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释 

 

第一部分  乱一家亲伦大杂烩小说生物资源研究所概况

 

一、部门主要职能

乱一家亲伦大杂烩小说生物资源研究所成立于1980年,主要从事生物资源的研究、开发与利用。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

1、 乱一家亲伦大杂烩小说生物资源研究所——社会公益研究单位

本部门2020年年末年末实有人数73人,其中在职人员73;离休0人;退休0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。。

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

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第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3082.96万元,其中年初结转和结余562.90万元,较2019年增加242.03万元,增加8.52%;本年收入合计2520.06万元,较2019年增加486.75万元,增长23.94%,主要原因是:随着单位事业发展规模增大,财政拨款相应增加,经营收入及其它收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1542.50万元,占61.21%,经营收入12.91万元,0.51%,其他收入964.65万元,38.28%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2298.23万元,其中年末结转和结余784.73万元,总支出较2019年增加28.78万元,增加1.27%;年末结转和结余784.73万元,较2019年增加213.24万元,增加37.31%,主要原因是:项目资金结转较多。

本年支出的具体构成为:基本支出1148.20万元,占49.96%;项目支出1137.12万元,占49.48%;经营支出12.91万元,占0.56%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1571.6万元,决算数为1628.67万元,完成年初预算的103.63%。其中:

科学技术支出年初预算数为1444.23万元,决算数为1501.3万元,完成年初预算的103.95%。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1148.2万元,其中:

(一)工资福利支出1081.31万元,较2019年减少13.01万元,减少1.19%。

(二)商品和服务支出63.64万元,较2019年减少9.45万元,减少12.93%。

(三)对个人和家庭补助支出无。

(四)资本性支出3.25万元,较2019年增加3.25万元,增加100%。

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出104.01万元;按采购类型分,货物104.01万元,工程0万元,服务0万元。授予中小企业合同金额104.01万元。

 

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我所组织对2020年度一般公共预算项目支出16个全面开展绩效自评,共涉及资金1921.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。我所无政府性基金预算项目支出,故此类项目绩效自评个数与金额为零。

从评价情况来看, 2020年度我所项目总体完成效果较好,参与绩效评价的项目评价结果为“优”。    

    按要求,由主管部门在单位自评的基础上,选择1个以上项目开展部门评价,并只需要对乱一家亲伦大杂烩小说整个部门开展整体支出绩效评价。本单位是乱一家亲伦大杂烩小说下属事业单位,没有单独做部门评价与整体支出绩效评价。

   (二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级部门决算中反映2020年省级科技专项项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,2020年省级科技专项绩效自评得分为91.27分。项目全年预算数为688.20万元,执行数为431.47万元,完成预算的62.70 %项目绩效目标完成情况:

      1.发表学术论文12篇,申请发明专利3项。
    2、引进博士4人、硕士2人,博士后出站2人。
    3、先后与南昌大学、江西师范大学、江西省流域生态研究所、南昌五星白鹤保护中心、江西铜业集团德兴铜矿5个单位开展了白鹤保护、矿山生态修复等方面合作研究。
    4、积极开展了江西省观赏植物遗传改良重点实验室、江西省功能性饲料添加剂工程实验室2个省级重点条件平台建设工作。
    5、参与了省级重大科技专项“香料樟树高效种植及精深加工全产业链关键技术研究”工作。
    6、2020年江西省生态学会主办及承办学术研讨会5次,累计500余人次参加。
    7、积极开展扶贫工作,2020年底株山村15户建档立卡贫困户全部脱贫,并圆满通过了国家脱贫攻坚等各层级的检查督查。
    8、服务对象满意度达到97%。

存在的问题及改进措施:部分费用预算数与执行数相差较大,反映出项目经费预算编制不够准确,项目实际支出未按项目经费预算执行。改进措施:强化项目预算编制和执行工作。项目经费预算申报前,应根据研究开支项目,进行市场价格调查;列报时应仔细概算、算全算准。项目开支时要严格执行项目预算,避免有的项目科目超支数倍,有的项目科目开支为零。

《项目支出绩效自评表》详见下表。

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第四部分  名词解释

    一般公共服务支出(类201)知识产权事务(款14)专利试点和产业化推进(项06):反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化方面的支出。

科学技术支出(类206)应用研究(款03)机构运行(项01):反映科学技术应用研究机构的基本支出。

科学技术支出(类206)应用研究(款03)社会公益研究(项02):反映科学技术研究机构从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

科学技术支出(类206)应用研究(款03)社会公益研究(项99):反映除机构运行支出、社会公益研究支出、高技术研究支出、专项科研试制支出以外其他用于应用研究方面的支出。

科学技术支出(类206)技术研究与开发(款04)应用技术研究与开发(项02):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

科学技术支出(类206)科技条件与服务(款05)科技条件专项(项99):反映国家用于除科技机构运行支出、技术创新服务体系支出、科技条件专项支出以外的科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出(类206)其他科学技术支出(款99)其他科学技术支出(项99):反映除了科学技术管理事务、基础研究、应用研究、应用技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作之外各项用于科技方面的支出。

社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休(款05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项05):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

农林水支出(类213)林业支出(款02)林业技术推广(项06):反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

住房保障支出(类221)住房改革支出(款02)购房补贴(项03):反映按房改政策规定,乱一家亲伦大杂烩小说生物资源研究所向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 

 

 

 

 

 


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